05/03/2018
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.012.00001/2018 | SESOL – 21.101.0007 | LICITAÇÃO | BAHIA FORTE | BARRACA PARA FEIRA | R$ 1.099.995,00 | 31/01/2018 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
05/03/2018
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00004/2018 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | ROBSON DA SILVA ANDRADE | ÁGUA MINERAL SEM GÁS | R$ 3.506,67 | 20/02/2018 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
05/03/2018
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00001/2018 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | DIEGO LOPES DA MATA | CABO ELÉTRICO | R$ 70,00 | 16/02/2018 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.012.00004/2018 | 18 SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA N° 007/2018 | EQUIPE COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELLI – M | TRANSPORTE DE PESSOAL PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE COMERCIALIZA-ÇÃO DO CESOL | R$ 3.600,00 | 20/02/2018 |
Diretor Administrativo
15/02/2018
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.010.000 04/2018 |
SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N° 002/2018 | TATICCA ORGANIZAÇÃO E MARKETING | SONORIZAÇÃO DE EVENTOS | R$ 5.680,00 | 30/01/2018 |
| 21.010.000 05/2018 |
SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N° 003/2018 | COPATUR LOCADORA DE VEICULOS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | TRANSPORTE DE PESSOAL | R$ 2.500,00 | 30/01/2018 |
Diretor Administrativo
29/01/2018
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.010.00003/2018 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N° 001/2018 | COPATUR LOCADORA DE VEICULOS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | TRANSPORTE DE PESSOAL | R$ 7.720,00 | 17/01/2018 |
Diretor Administrativo
26/12/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00226/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | BAHIA GRAF | BANDEJA | R$ 90,00 | 12/12/2017 |
| 21.003.00225/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | BAHIA GRAF | PASTA CLASSIFICADOR | R$ 88,80 | 13/12/2017 |
| 21.003.00223/2017 | DA – 21.10.0003 | DISPENSA | SUCESSO COMÉRCIO | PAPEL HIGIÊNICO | R$ 3.008,00 | 17/12/2017 |
| 21.003.00205/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | HERCULES COMERCIAL | PASTA DOCUMENTO | R$ 130,00 | 07/12/2017 |
| 21.003.00218/2017 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS | PASTA EM L | R$ 165,00 | 13/12/2017 |
| 21.003.00217/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | MAQUIMOTOR COMERCIAL DE MAQUINAS | FURADEIRA ELÉTRICA | R$ 1.090,00 | 11/12/2017 |
| 21.003.00231/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | RITA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | PILHA ALCALINA | R$ 126,00 | 12/12/2017 |
| 21.003.00227/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | AUDICEU SOUZA SANTOS | FORMULÁRIO TIMBRADO | R$ 753,00 | 12/12/2017 |
| 21.003.00221/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | POINT DA ROSA COMÉRCIO | ÁGUA MINERAL | R$ 2.427,00 | 13/12/2017 |
| 21.003.00237/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | SUPRA FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS | AÇÚCAR CRISTALIZADO | R$ 808,88 | 13/12/2017 |
| 21.003.00235/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | STOP CAR COMÉRCIO | PNEUS | R$ 9.504,26 | 14/12/2017 |
| 21.003.00234/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | STOP CAR COMÉRCIO | PNEU RADIAL | R$ 270,75 | 14/12/2017 |
| 21.003.00221/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | STOP CAR COMÉRCIO | PNEU RADIAL | R$ 3.594,99 | 14/12/2017 |
| 21.010.00050/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | CNE INFORMÁTICA | APARELHO TELEFÔNICO | R$ 1.116,90 | 14/12/2017 |
| 21.010.00047/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | NC SINALIZAÇÃO INDUSTRIAL | PLOTAGEM | R$ 7.500,00 | 13/12/2017 |
| 21.010.00043/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | KARRUNA COMÉRCIO | TOLDO | R$ 1690,00 | 15/12/2017 |
| 21.012.00077/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | LM PAPELARIA | LÁPIS MINA GRAFITE | R$ 72,00 | 12/12/2017 |
| 21.012.00080/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | SUCESSO COMÉRCIO | PAPEL TOALHA | R$ 559,80 | 14/12/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00084/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA N° 263/2017 | BRIT SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TECNOLOGIA LTDA - EPP | AMPLIAÇÃO DE GARANTIA | R$ 7.990,00 | 14/12/2017 |
| 21.003.00083/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA N° 262/2017 | CONSTRUTORA EMMANUEL LTDA | SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC | R$ 7.700,00 | 15/12/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
18/12/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00216/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | IMPERATRIZ COMÉRCIO | PAPEL TOALHA | R$ 6.238,20 | 05/12/2017 |
| 21.012.00067/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | LM PAPELARIA | FITA ADESIVA | R$ 15,30 | 05/12/2017 |
| 21.012.00068/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | LM PAPELARIA | BORRACHA ELASTICA | R$ 6,80 | 05/12/2017 |
| 21.003.00199/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | NC SINALIZAÇÃO | PLACA EM ACRILICO | R$ 3.350,00 | 07/12/2017 |
| 21.003.00228/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | UNIQUE COMERCIO | PAPEL A4 | R$ 3.603,73 | 07/12/2017 |
| 21.010.00048/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | UNIQUE COMERCIO | PAPEL A4 | R$ 5.106,50 | 07/12/2017 |
| 21.003.00230/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | TRANSELETRICA COMERCIAL | SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO | R$ 322,40 | 11/12/2017 |
| 21.003.00223/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | CASTRO RIOS ALIMENTOS | SUCO DE FRUTAS | R$ 262,53 | 11/12/2017 |
| 21.003.00228/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | UNIQUE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS | PAPEL A4 | R$ 3.603,73 | 07/12/2017 |
| 21.003.00229/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | B2G COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | PASTA SUSPENSA | R$ 159,60 | 11/12/2017 |
| 21.003.00224/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | PNP COMERCIAL | CARIMBOS | R$ 3.895,00 | 11/12/2017 |
| 21.003.00222/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | MAGAFERR COMERCIO DE FERRAMENTAS | DISJUNTOR ELÉTRICO | R$ 210,00 | 12/12/2017 |
| 21.010.00049/2017 | SUDET 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | A DE OLIVEIRA FILHO | GRAMPO PARA GRAMPEADOR | R$ 382,20 | 11/12/2017 |
| 21.012.00074/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | MICRON GENEROS ALIMENTICIOS | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | R$ 570,00 | 08/12/2017 |
| 21.012.00075/2017 | SESOL – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | INSDUSTRIA E COMERCIO DONA FLOR | CAFÉ TORRADO EM GRÃOS | R$ 129,16 | 11/12/2017 |
| 21.012.00076/2017 | SESOL – 21.101.0005 | DISPENSA | MAAX SOLUTIONS | CD-R VIRGEM | R$ 69,90 | 07/12/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.010.00387/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N° 237/2017 | GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA | SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIA | R$450,00 | 11/12/2017 |
Diretor Administrativo
07/12/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00204/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | LKB COMÉRCIO | LEITE DE VACA | R$ 330,88 | 22/11/2017 |
| 21.003.00202/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | FS COMERCIO | COPO PARA AGUA | R$ 776,45 | 22/11/2017 |
| 21.010.00030/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | ECO JETT RECICLAGENS | TONER | R$ 9.374,88 | 21/11/2017 |
| 21.010.00043/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | KARRUNA COMÉRCIO | TOLDO | R$ 1.690,00 | 20/11/2017 |
| 21.003.00215/2017 | DA - 21101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | VENTISOL DA AMAZÔNIA | CONDICIONADOR DE AR | R$ 5.286,00 | 30/11/2017 |
| 21.003.00201/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | HILÁRIO DE SANTANA | MANGUEIRA EM BORRACHA | R$ 1.197,00 | 30/11/2017 |
| 21.003.00213/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | FABRÍCIO FIGUEIREIDO | REATOR ELETRONICO | R$ 145,00 | 01/12/2017 |
| 21.003.00207/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | SUCESSO COMÉRCIO | PAPEL HIGIÊNICO | R$ 2.144,00 | 23/11/2017 |
| 21.010.00046/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | SUCESSO COMÉRCIO | PAPEL HIGIÊNICO | R$ 7.584,00 | 23/11/2017 |
| 21.012.00071/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | A DE OLIVEIRA | ETIQUETA AUTO ADESIVA | R$ 119,95 | 30/11/2017 |
| 21.012.00069/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | L R COMERCIO | CANETA MARCADORA | R$ 34,60 | 30/11/2017 |
| 21.003.00206/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | LINCETRACTOR COMÉRCIO | ÓLEO LUBRIFICANTE | R$ 274,96 | 23/11/2017 |
| 21.003.00196/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | JEANE FREITAS OLIVEIRA | LÂMPADA | R$ 362,79 | 17/11/2017 |
| 21.003.00210/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | MINIMERCADO ITAPOAN | PANO DE CHÃO | R$ 181,50 | 28/11/2017 |
| 21.003.00203/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | MICRON GENEROS ALIMENTICIOS | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | R$ 2.144,00 | R$ 2.144,00 |
| 21.003.00207/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | SUCESSO COMERCIO | PAPEL HIGIÊNICO | R$ 2.144,00 | 23/11/2017 |
| 21.010.00046/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | SUCESSO COMERCIO | PAPEL HIGIÊNICO | R$ 7.584,00 | 23/11/2017 |
| 21.003.00200/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | BALBINO CONCEIÇÃO | LUVA DE SEGURANÇA | R$ 95,20 | 30/11/2017 |
| 21.003.00197/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | FASE EMPREEDIMENTOS | CAFETEIRA | R$ 1.680,00 | 29/11/2017 |
| 21.003.00168/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | FASE EMPREENDIMENTOS | EXPOSITOR DE ALUMINIO | R$ 8.000,00 | 28/11/2017 |
| 21.003.000211/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | A LOJINHA MATERIAL | TORNEIRA | R$ 468,00 | 30/11/2017 |
| 21.003.000196/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | JEANE FREITAS | LÂMPADA | R$ 362,79 | 17/11/2017 |
| 21.003.00209/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | EQUILIBRIO COMERCIO | SACO PLASTICO | R$ 255,00 | 29/11/2017 |
| 21.010.00045/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | SUCESSO COMÉRCIO | PAPEL TOALHA | R$ 1.650,00 | 30/11/2017 |
| 21.012.00071/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | A DE OLIVEIRA | ETIQUETA | R$ 119,95 | 30/11/2017 |
| 21.012.00072/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | MAAX SOLUTIONS | CANETA | R$ 104,00 | 30/11/2017 |
| 21.012.00073/2014 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | B2G COMERCIO | FITA ADESIVA | R$ 137,40 | 01/12/2017 |
| 21.012.00070/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | B2G COMERCIO | PORTA LÁPIS | R$ 59,90 | 01/12/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.011.0002 1/2017 |
CE – 21.101.0006 | DISPENSA N° 231/2017 | RADAR GESTÃO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL LTDA - EPP | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO | R$ 4.945,00 | 23/11/2017 |
| 21.003.0007 9/2017 |
DA – 21.101.0009 | REGISTRO DE PREÇO N° 09.009PE032/2016 | ROBSON DA SILVA | TROCA DO SEGREDO DE CHAVES | R$ 1.270,82 | 30/11/2017 |
Diretor Administrativo.
16/11/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00132/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | MMV INDÚSTRIA | DESINFETANTE | R$ 2.200,00 | 27/10/2017 |
| 21.003.00181/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | NETLIFE COMÉRCIO | CAMERA WEBCAM | R$ 7.980,00 | 30/10/2017 |
| 21.003.00187/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | FABRICIO FIGUEIREDO | LÂMPADA | R$ 637,32 | 27/10/17 |
| 21.003.00174/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | A DE OLIVEIRA FILHO | DVD | R$ 160,00 | 30/10/2017 |
| 21.003.00175/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | TOTAL CABOS COMERCIO | LÂMPADA | R$ 269,99 | 30/10/2017 |
| 21.003.00157/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | JOSIANE SANTOS MENEZES | DESODORIZADOR AGUA SANITÁRIA | R$ 1.345,86 | 31/10/2017 |
| 21.003.00165/2017 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | TOTAL CABOS COMERCIO | FILTRO DE LINHA | R$ 186,40 | 30/10/2017 |
| 21.003.00172/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | CENTER SPONCHIADO | ASSENTO SANITÁRIO | R$ 240,80 | 27/10/2017 |
| 21.003.00178/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | B2G COMÉRCIO | CADEADO | R$ 336,00 | 31/10/2017 |
| 21.003.00182/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | LINCETRACTOR COMÉRCIO | ÓLEO LUBRIFICANTE | R$ 373,00 | 23/10/2017 |
| 21.003.00186/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | JOSIANE SANTOS MENEZES | DETERGENTE | R$ 168,00 | 01/11/2017 |
| 21.003.00166/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | B2G COMÉRCIO | PERFURADOR | R$ 119,68 | 31/10/2017 |
| 21.003.00184/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | B2G COMÉRCIO | LACRE DE SEGURANÇA | R$ 126,00 | 31/10/2017 |
| 21.010.00029/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | ELÉTRICA NORDESTE | LAMPADA REATOR | R$ 1.942,50 | 30/10/2017 |
| 21.012.00056/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA | CANETA SALIENTADORA | R$ 75,61 | 30/10/2017 |
| 21.012.00058/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA | PILHA | R$ 39,11 | 30/10/2017 |
| 21.012.00061/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA | APARELHO TELEFÔNICO | R$ 107,66 | 30/10/2017 |
| 21.012.00060/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | TRIPLICE REPRESETANTES | COPO PARA CAFÉ | R$ 32,50 | 30/10/2017 |
| 21.012.00057/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | B2G COMERCIO | CANETA SALIENTADORA | R$ 82,50 | 31/10/2017 |
| 21.012.00059/2017 | SESOL - 21.101.0007 | DISPENSA | KARRUNA COMÉRCIO | BANNER | R$ 254,00 | 27/10/2017 |
Diretor Administrativo
07/11/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00173/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | JP COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | FORNO MICROONDAS | R$ 441,82 | 19/10/2017 |
| 21.003.00185/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | GRANFENIX COMERCIAL | MESA DIGITALIZADORA | R$ 7.485,00 | 25/10/2017 |
| 21.003.00176/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | MH COMERCIO | ASPIRADOR DE PÓ E AGUA | R$ 441,00 | 25/10/2017 |
| 21.003.00159/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | ENIO DOS SANTOS SILVA | SABONETE PARA MÃOS | R$ 718,62 | 24/10/2017 |
| 21.011.00011/2017 | COORD. DE ESPORTE – 21.101.0006 | REGISTRO DE PREÇO | VALDECI FELIX DA SILVA | CANETA ESFEROGRAFICA | R$ 24,60 | 11/10/2017 |
| 21.411.00007/2017 | CFA – 21.101.0009 | DISPENSA | COMERCIAL ELÉTRICA E HIDRAULICA BARBOSA | LÂMPADA FLOURESCENTE | R$ 802,75 | 25/10/2017 |
| 21.003.00169/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | NETLIFE COMERCIO | FLASH PARA CÂMERA / LENTE OBJETIVA | R$ 6.835,00 | 30/10/2017 |
| 21.003.00163/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | KARRUNA COMÉRCIO | PRENDEDOR PARA PROCESSO | R$ 151,00 | 26/10/2017 |
| 21.003.00179/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | NETLIFE COMERCIO | APARELHO TELEFÔNICO | R$ 369,60 | 27/10/2017 |
| 21.003.00183/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | UNIQUE COMÉRCIO | PAPEL ALCALINO A4 | R$ 4.785,52 | 25/10/2017 |
| 21.003.00160/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | BERTOLDO COMERCIO | SACO PLÁSTICO PARA LIXO | R$ 447,20 | 26/10/2017 |
| 21.003.00158/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | BERTOLDO COMÉRCIO | SACO PLÁSTICO PARA LIXO | R$ 238,20 | 26/10/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00067/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPESA N° 209/2017 | ELETROTECNICA JOSILCO LTDA | SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVADE BOMBA DE ÁGUA | R$ 4.500,00 | 30/10/2017 |
Diretor Administrativo.
26/10/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00177/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | FABIO COSTA OLIVEIRA LEITÃO MEIRELES | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | R$ 800,00 | 20/10/2017 |
| 21.010.00033/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | IMPACTO VISUAL | CAMISA EM MALHA | R$ 2.000,00 | 20/10/2017 |
| 21.011.00013/2017 | COORD. DE ESPORTES – 21.101.0006 | DISPENSA | ÁFRICA COMÉRCIO | DVD + RW | R$ 115,00 | 19/10/2017 |
| 21.003.00164/2017 | DA – 21.10.0003 | DISPENSA | FABRÍCIO FIGUEIREDO MOREIRA | REATOR ELETRÔNICO | R$ 630,00 | 23/10/2017 |
| 21.003.00170/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | JONATAS NOGUEIRA PIRES | SUCO DE FRUTA | R$ 225,91 | 09/10/2017 |
| 21.012.00054/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | FS COMÉRCIO | COPO PARA ÁGUA | R$ 397,50 | 17/10/2017 |
| 21.012.00051/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | BAHIA GRAF | FORMULÁRIO TIMBRADO | R$ 30,00 | 10/10/2017 |
| 21.010.00031/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | BAHIA GRAF | PASTA PARA EVETO | R$ 1.915,00 | 19/10/2017 |
| 21.003.00171/2017 | DA – 1.101.0003 | DISPENSA | JOSIANE SANTOS MENEZES AMORIM | LIMPADOR INSTANTÂNEO | R$ 131,99 | 17/10/2017 |
| 21.003.00161/2017 | DA – 21.101.003 | DISPENSA | G SILVA LTDA | BATERIA AUTOMOTIVA | R$ 2.093,00 | 17/10/2017 |
| 21.012.00055/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | A DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA | PASTA CLASSIFICADOR | R$ 54,59 | 17/10/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.010.00374/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N° 185/2017 | ALEX ANDRE DEREVTSOFF REHEM | SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA | R$ 7.000,00 | 20/10/2017 |
| 21.010.00372/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N° 184/2017 | RADAR GESTÃO DE NEGÓCIOS E MARKETING PROMOCIONAL | SERVIÇO D RECEPTIVAS PARA EVENTOS | R$ 7.960,00 | 20/10/2017 |
| 21.010.00373/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N°183/2017 | JOSELITO SANTOS | SERVIÇO DE RELATORIA E SISTEMATIZAÇÃO | R$ 7.000,00 | 20/10/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo.
17/10/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00156/2017 | DA – 21.101.003 | DISPENSA | GRANFENIX COMERCIAL | DISCO RIGIDO HD EXTERNO | R$ 469,00 | 26/09/2017 |
| 21.003.00154/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | POINT DA ROSA COMÉRCIO | ÁGUA MINERAL SEM GÁS | R$ 2..511,00 | 21/09/2017 |
| 21.010.00026/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | ROBSON DA SILVA ANDRADE | GARRAFÃO RETORNÁVEL | R$ 562,50 | 26/09/2017 |
| 21.010.00027/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | TGR CENTRAL DE SERVIÇOS | BANNER EM LONA | R$ 200,00 | 27/09/2017 |
| 21.012.00041/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | DEL VALLE MATERIAIS ELETRICOS | LAMPADA FLOURESCENTE | R$ 139,88 | 01/09/2017 |
| 21.003.00147/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | KARRUNA COMÉRCIO | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | R$ 750,00 | 18/09/2017 |
| 21.003.00149/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | MAAX SOLUTIONS | CABO ELÉTRICO | R$ 582,00 | 18/09/2017 |
| 21.003.00151/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | SUPRA FORNECIMENTOS | AÇÚCAR CRISTALIZADO | R$ 852,00 | 19/09/2017 |
| 21.003.00145/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | MARCELO DE OLIVEIRA CASTRO | SACO PLÁSTICO PARA LIXO | R$ 1.211,40 | 18/09/2017 |
| 21.003.00152/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | MICRON GÊNEROS ALIMENTICÍOS | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | R$ 2.280,00 | 18/09/2017 |
| 21.003.00142/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | NCK COMERCIO | LUVA DE BORRACHA | R$ 318,00 | 21/09/2017 |
| 21.012.00047/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | MARIA ELIETE MOTA | TESOURA MODELO DOMESTICA | R$ 102,30 | 06/09/2017 |
| 21.012.00052/2017 | SESOL – 21.101.00007 | DISPENSA | MAAX SOLUTIONS | APARELHO TELEFÔNICO | R$ 98,85 | 18/09/2017 |
| 21.003.00153/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | FABRICIO FIGUEIREDO MOREIRA | LAMPÂDA / REATOR | R$ 526,43 | 20/09/2017 |
| 21.010.00028/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | CARVALHO CARVALHO COMERCIO | CAMISA EM MALHA | R$ 2.683,50 | 20/09/2017 |
| 21.411.00006/2017 | CFA – 21.101.0009 | DISPENSA | KARRUNA COMERCIO | BANNER | R$ 660,00 | 13/09/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.010.00356/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N°168/2017 | ANDERSON BATISTA DE SOUZA | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO | R$ 500,00 | 26/09/2017 |
12/10/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00155/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | BAHIA GRAFT LTDA | ENVELOPE SACO PEQUENO | R$ 138,00 | 11/10/2017 |
| 21.011.0011/2017 | COORD. DE ESPORTES – 21.101.0006 | REGISTRO DE PREÇO | VALDECI FELIXA DA SILVA | CANETA ESFEROGRAFICA | R$ 24,00 | 11/10/2017 |
| 21.011.00010/2017 | COOR. DE ESPORTES – 21.101.0006 | DISPENSA | KARRUNA COMÉRCIO | BANNER EM LONA | R$ 330,00 | 10/10/2017 |
| 21.011.00012/2017 | COOR. DE ESPORTES – 21.101.0006 | DISPENSA | TGR CENTRAL | ADESIVO, COM IMPRESSÃO, 12 X 15 CM | R$ 90,00 | 10/10/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.010.00370/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N° 171/2017 | GILBERTO VITORIA DE ALMEIDA | MESTRE DE CERIMÔNIA | R$ 790,00 | 11/10/2017 |
| 21.010.00371/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N° 170/2017 | ASSOSSIAÇÃO EDUCACIONAL SONS NO SILÊNCIO (AESOS) | INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS | R$ 7.980,00 | 11/10/2017 |
| 21.003.00056/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA N° 149/2017 | CRISTAL DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA | AUDITORIA INTERNA DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE | R$ 3.100,00 | 11/10/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
21/09/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00132/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | AZEVEDO RAMOS COMÉRCIO | DISJUNTOR ELÉTRICO | R$ 139,00 | 13/09/2017 |
| 21.003.00139/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | UNIQUE COMÉRCIO | PAPEL ALCALINO A4 | R$ 1.138,02 | 11/09/2017 |
| 21.003.00136/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | KARRUNA COMÉRCIO | FECHADURA TUBULAR | R$ 811,86 | 11/09/2017 |
| 21.010.00024/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | UNIQUE COMÉRCIO | PAPEL ALCALINO A4 | R$ 4.377,00 | 06/09/2017 |
| 21.012.00051/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | BAHIA GRAF LTDA | FORMULÁRIO REQUISIÇÃO REPROGRAFIA | R$ 30,00 | 11/09/2017 |
| 21.012.00050/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | SUPRA FORNECIMENTOS | AÇÚCAR CRISTALIZADO | R$ 284,00 | 05/09/2017 |
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.010.00317/2017 | 21.003.00060/2017 | DISPENSA N° 158/2017 | CARLINIO FRANÇA TEIXEIRA RODRIGUES | SERVIÇO DE DESIGNER PARA CRIAÇÃO DE MARCA | R$7.900,00 | 13/09/2017 |
| 21.003.00060/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA N° 157/2017 | JT COMERCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA | ASSINATURA E DISTRIBUIÇAO DO JORNAL A TARDE | R$ 816,12 | 12/09/2017 |
Diretor Administrativo
02/09/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00131/2017 | DA -21.101.003 | REGISTRO DE PREÇO | AUDICEU DE SOUZA SANTOS | FORMULÁRIO TIMBRADO | R$ 753,00 | 14/08/2017 |
| 21.012.00048/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | I DE ALMEIDA REIS | CLIPS PARA PAPEL | R$ 61,75 | 24/08/2017 |
| 21.003.00112/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | LINCETRACTOR COMERCIO | ÓLEO LUBRIFICANTE | R$ 458,98 | 08/08/2017 |
| 21.003.00109/2017 | DA -21.101.003 | REGISTRO DE PREÇO | VALDECI FELIZ DA SILVA | CANETA ESFEROGRÁFICA | R$ 94,30 | 31/07/2017 |
| 21.003.00124/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | CASA BRASIL UTILIDADES | PORTA COPOS | R$ 350,00 | 02/08/2017 |
| 21.010.00012/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | VALDECI FELIX DA SILVA | CANETA ESFEROGRÁFICA | R$ 328,00 | 31/07/2017 |
| 21.012.00044/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | SUCESSO COMERCIO | PAPEL TOALHA | R$ 363,87 | 30/08/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.010.00314/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N° 154/2017 | BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME | LOCAÇÃO – MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TABLADO | R$2.790,00 | 31/08/2017 |
| 21.010.00316/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N° 155/2017 | TATICCA ORGANIZAÇÃO E MARKETING DE EVENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO | R$ 2.406,81 | 31/08/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo.
24/08/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.010.00313/2017 | SUDET–21.105.0003 | DISPENSA N°145/2017 | UNILONAS VULCANIZAÇÃO – LTDA ME | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TOLDO | R$1.800,00 | 23/08/2017 |
| 21.003.00311/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA N° 141/2017 | TATICCA ORGANIZAÇÃO E MARKETING DE EVENTOS LTDA | SONORIZAÇÃO DE EVENTOS | R$2.700,00 | 22/08/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
24/08/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00122/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS | ETIQUETA AUTO ADESIVA | R$ 310,62 | 03/08/2017 |
| 21.012.00042/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | JOSIANE SANTOS MENEZES | DESODORIZADOR DE AR | R$ 98,24 | 01/08/2017 |
| 21.012.00043/2017 | SESOL - 21.101.0007 | DISPENSA | MAAX SOLUTIONS | COLA BASTÃO | R$ 59,28 | 04/08/2017 |
| 21.010.00020/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | MJ COMERCIO | TECLADO PARA COMPUTADOR | R$ 749,00 | 03/08/2017 |
| 21.003.00128/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | JEANE FREITAS OLIVEIRAS SANTOS | DISJUNTOR ELÉTRICO | R$ 569,99 | 07/08/2017 |
| 21.003.00021/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | SANDRA MIRANDA DE ARAUJO ALMEIDA | ENVELOPE TIMBRADO | R$ 82,25 | 08/08/2017 |
| 21.010.00013/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | SANDRA MIRANDA DE ARAUJO ALMEIDA | ENVELOPE TIMBRADO | R$ 1.995,00 | 08/08/2017 |
| 21.010.00014/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | SANDRA MIRANDA DE ARAUJO ALMEIDA | ENVELOPE TIMBRADO | R$ 636,00 | 08/08/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00052/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA N°121/2017 | ALCAME SERVIÇOS AUXILIARES DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO | R$2.600,00 | 03/08/2017 |
| 21.003.00054/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA N°134/2017 | JFREITAS TRANSPORTES E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | TRANSPORTE DE CARGA ARTESANATOS MAUÁ | R$ 2.930,00 | 17/08/2017 |
| 21.003.00055/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA N° 137/2017 | SEC BAHIA DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES - LTDA | ASSINATURA E DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL – FOLHA DE SÃO PAULO ANUAL | R$ 1.850,00 | 16/08/2017 |
Diretor Administrativo.
17/08/2017
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00122/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS | ETIQUETA AUTO ADESIVA | R$ 310,62 | 03/08/2017 |
| 21.012.00042/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | JOSIANE SANTOS MENEZES | DESODORIZADOR DE AR | R$ 98,24 | 01/08/2017 |
| 21.012.00043/2017 | SESOL - 21.101.0007 | DISPENSA | MAAX SOLUTIONS | COLA BASTÃO | R$ 59,28 | 04/08/2017 |
| 21.010.00020/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | MJ COMERCIO | TECLADO PARA COMPUTADOR | R$ 749,00 | 03/08/2017 |
| 21.003.00128/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | JEANE FREITAS OLIVEIRAS SANTOS | DISJUNTOR ELÉTRICO | R$ 569,99 | 07/08/2017 |
| 21.003.00021/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | SANDRA MIRANDA DE ARAUJO ALMEIDA | ENVELOPE TIMBRADO | R$ 82,25 | 08/08/2017 |
| 21.010.00013/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | SANDRA MIRANDA DE ARAUJO ALMEIDA | ENVELOPE TIMBRADO | R$ 1.995,00 | 08/08/2017 |
| 21.010.00014/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | SANDRA MIRANDA DE ARAUJO ALMEIDA | ENVELOPE TIMBRADO | R$ 636,00 | 08/08/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
10/082017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM |
Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00116/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | LEONARDO LOPES DA MATA | LÂMPADA FLOURESCENTE, REATOR, LÂMPADA VAPOR SÓDIO | R$ 390,70 | 31/07/2017 |
| 21.003.00124/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | CASA BRASIL UTILIDADES | PORTA COPO | R$ 350,00 | 02/08/2017 |
| 21.003.000115/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | COMERCIAL ELÉTRICA BARBOSA | LÂMPADA FLOURESCENTE | R$ 153,00 | 01/08/2017 |
| 21.010.00010/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | B2G COMÉRCIO | LACRE DE SEGURANÇA | R$ 140,00 | 02/08/2017 |
| 21.010.00019/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | MG COMERCIO E SERVIÇOS | MOUSE ÓPTICO | R$ 299,50 | 03/08/2017 |
| 21.010.00017/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | FS COMERCIO E SERVIÇOS | COPO PARA AGUA 200ML | R$ 530,00 | 31/07/2017 |
| 21.010.00015/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | UNIQUE COMÉRCIO | PAPEL ALCALINO A4 | R$ 4.377,00 | 28/07/2017 |
| 21.003.00111/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | B2G COMERCIO | LACRE DE SEGURANÇA | R$ 84,00 | 02/08/2017 |
| 21.003.00118/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | LEONARDO LOPES DA MATA | CABO ELÉTRICO | R$ 498,55 | 01/08/2017 |
| 21.003.00119/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | LEONARDO LOPES DA MATA | CABO ELÉTRICO | R$ 312,00 | 01/08/2017 |
| 21.003.00113/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | NOVO ESTILO COMÉRCIO | PNEU RADIAL | R$ 3.766,00 | 02/08/2017 |
| 21.003.00117/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | ERALDO PARANHOS DE ABREU | LÂMPADA FLOURESCENTE | R$ 347,88 | 02/08/2017 |
| 21.003.00108/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO |
POINT DA ROSA COMÉRCIO | ÁGUA MINERAL | R$ 1.626,00 | 31/07/2017 |
| 21.010.00007/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO |
LM PAPELARIA | CAIXA ARQUIVO | R$ 5.640,00 | 31/07/2017 |
| 21.010.00008/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | LM PAPELARIA | FITA ADESIVA | R$ 84,49 | 31/07/2017 |
| 21.010.00011/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | LM PAPELARIA | LAPIS MINA GRAFITE | R$ 120,00 | 01/08/2017 |
| 21.010.00016/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | SUCESSO COMÉRCIO E INDUSTRIA | PAPEL TOALHA | R$ 944,00 | 31/07/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo.
02/08/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00114/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | NOVO ESTILO COMÉRCIO | PNEU RADIAL | R$ 4.137,60 | 26/07/2017 |
| 21.011.00005/2017 | COORD. DE ESPORTES – 21.101.0006 | DISPENSA | LM PAPELARIA | PASTA SUSPENSA | R$ 147,34 | 18/07/2017 |
| 21.011.00006/2017 | COORD. DE ESPORTES – 21.101.0006 | DISPENSA | LM PAPELARIA | FITA ADESIVA | R$ 119,13 | 18/07/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00050 /2017 |
DA – 21.101.0003 | DISPENSA N° 114/2017 | CENTRAL DAS CÓPIAS LTDA – ME | CÓPIA E ENCADERNAÇÃO | R$ 7.883,00 | 28/07/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo.
19/07/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.012.00040/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | FS COMERCIO | COPO PARA AGUA | R$ 183,50 | 10/07/2017 |
| 21.012.00039/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | SUCESSO COMERCIO E INDUSTRIA | PAPEL HIGIÊNICO / PAPEL TOALHA | R$ 541,30 | 10/07/2017 |
| 21.003.00101/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | CLAUDIA GOME DE SOUZA | SABONETE PARA MÃOS | R$ 248,50 | 11/07/2017 |
| 21.003.00103/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | MMV INDUSTRIA | DETERGENTE LAVA LOUÇA | R$ 146,40 | 07/07/2017 |
| 21.003.00096/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA DOS ANJOS | CAIXA ARQUIVO | R$ 1.418,59 | 06/07/2017 |
| 21.011.00007/2017 | COORD. DE ESPORTE – 21.101.0006 |
DISPENSA | LAFAYETTE MORAES SARMENTO NETTO | ENVELOPE TIMBRADO | R$ 279,97 | 13/07/2017 |
| 21.011.00009/2017 | COORD. DE ESPORTE – 21.101.0006 | REGISTRO DE PREÇO | FS COMÉRCIO | COPO PARA ÁGUA | R$ 106,00 | 14/07/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.012.00017/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA N° 106/2017 | FORD CAR TURISMO LTDA | TRANSPORTE RODIVIARIO | R$ 6.600,00 | 06/07/2017 |
| 21.003.00041/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA N° 108/2017 | FERREIRA DOREA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL LTDA | AVALIAÇÃO DE BEM PATRIMONIAL | R$ 2.700,00 | 06/07/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo.
11/07/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00104/2017 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | VIENA COMÉRCIO | AÇÚCAR CRISTALIZADO | R$ 823,44 | 07/07/2017 |
| 21.003.00097/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | LAFAYETTE MORAES SARMENTO NETTO | FORMULÁRIO TIMBRADO CAPA DE PROCESSO | R$ 296,25 | 06/07/2017 |
| 21.003.00087/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | ZD GAMA DISTRIBUIDORA | PNEU RADIAL | R$ 4.001,34 | 29/06/2017 |
| 21.003.00102/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | TRÍPLICE REPRESENTANTES DE ALIMENTOS | COPO PARA CAFÉ | R$ 299,52 | 06/07/2017 |
| 21.003.00100/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | MARIA DA ROSA SILVA GUEDES | PAPEL ALCALINO A4 | R$ 4.374,64 | 06/07/2017 |
| 21.010.00006/2017 | SUDET – 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | UNIQUE COMÉRCIO | PAPEL ALCALINO A4 | R$ 4.377,00 | 05/07/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo.
05/07/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00090/2017 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | MJ COMERCIO E SERVIÇOS | TECLADO / MOUSE | R$ 469,25 | 03/07/2017 |
| 21.012.00038/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | MJ COMERCIO E SERVIÇOS | APARELHO ELETRÔNICO | R$ 179,94 | 03/07/2017 |
| 21.003.00092/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | MICRON GENEROS ALIMENTICIOS | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | R$ 2.310,00 | 19/06/2017 |
| 21.010.00004/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | TGR CENTRAL DE SERVIÇOS | BANNER | R$ 1.750,00 | 27/06/2017 |
| 21.003.00079/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | MGL INDUSTRIA E COMERCIO | TRAJE, SAPATO, CAMISA, CINTO, GRAVATA SOCIAL, MEIA. | R$ 3.773,60 | 20/06/2017 |
| 21.003.00076/2017 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS | CAIXA ARQUIVO | R$ 993,71 | 19/06/2017 |
| 21.012.00035/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | CENTRAL PAPELARIA | PAPEL ALCALINO A4 | R$ 1.590,00 | 06/06/2017 |
| 21.012.00021/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | DELVALLE MATERIAIS | LÂMPADA FLOURESCENTE | R$ 533,20 | 04/05/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00040/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA N° 100/2017 | CENTRAL DE EVENTOS HOTEIS E TURISMO DA BAHIA LTDA | SERVIÇOS – PRODUÇÃO PARA EVENTOS | R$ 7.950,00 | 30/06/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo.
21/06/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00088/2017 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO | PNEU RADIAL | R$ 5.433,20 | 05/06/2017 |
| 21.003.00091/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | SUCESSO COMÉRCIO | PAPEL TOALHA | R$ 4.458,00 | 07/06//2017 |
| 21.003.00068/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | MEGA PNEUS | PNEU RADIAL | R$ 24.963,85 | 25/05/2017 |
| 21.012.00031/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | VIENA COMÉRCIO | CAFÉ TORRADO | R$ 375,10 | 05/06/2017 |
| 21.011.00004/2017 | COORD DE ESPORTES – 21.101.0006 | REGISTRO DE PREÇO | B2G COMÉRCIO | PAPEL VERGE | R$ 100,68 | 02/06/2017 |
| 21.003.00089/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | JONATAS NOGUEIRA | LEITE DE VACA EM PÓ | R$ 539,91 | 08/06/2017 |
| 21.003.00078/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA |
MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS | PASTA EML | R$ 78,67 | 06/06/2017 |
| 21.003.00093/2017 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | B2G COMÉRCIO | LACRE DE SEGURANÇA | R$ 105,00 | 12/06//2017 |
| 21.0003.00037/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | MMV COMÉRCIO | DETERGENTE LAVA LOUÇA | R$ 72,00 | 12/06/2017 |
| 21.012.00032/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS | BORRACHA ELÁSTICA | R$ 5,07 | 05/06/2017 |
| 21.012.00034/2017 | SESOL - 21.101.0007 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS | CANETA SALIENTADORA | R$ 50,04 | 05/06/2017 |
| 21.012.00033/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | LUANA COMÉRCIO E REPRESANTAÇÃO | ARQUIVO PARA PASTA | R$ 64,99 | 12/06/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00031/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA N° 082/2017 | ALCAME SERVIÇOS AUXILIARES DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | INST. E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO | R$ 2.600,00 | 06/06/2017 |
| 21.003.00033/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA Nº 088/2017 | HIDROSERV IMUNIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE TANQUE | R$ 1.180,00 | 07/06/2017 |
| 21.003.00034/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA N° 090/2017 | RAQUEL RODRIGUES DE ANDRADE | LAVAGEM DE TAPETE | R$ 1.140,00 | 09/06/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
09/06/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00085/2017 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | CENTER SPONCHIADO | ASSENTO SANITÁRIO | R$ 301,00 | 30/05/2017 |
| 21.003.00083/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | SERTEBA SERVIÇOS | CARREGADOR / BATERIA | R$ 765,00 | 26/05/2017 |
| 21.012.00029/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | TRÍPLICE REPRESENTAÇÕES | COPO PARA CAFÉ | R$ 38,40 | 30/05/2017 |
| 21.012.00030/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | KARRUNA COMÉRCIO | PRENDEDOR PARA PROCESSO | R$ 77,05 | 31/05/2017 |
| 21.011.00003/2017 | COORD DE ESPORTES – 21.101.0006 | REGISTRO DE PREÇO | TRÍPLICE REPRESENTAÇÕES | COPO PARA CAFÉ | R$ 51,20 | 29/05/2017 |
| 21.003.00084/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | SUCESSO COMERCIO | PAPEL HIGIÊNICO | R$ 5.038,80 | 25/05/2017 |
| 21.012.00028/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA | FITA ADESIVA | R$ 30,00 | 25/05/2017 |
| 21.012.00025/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS | CLIPS PARA PAPEL | R$ 15,00 | 23/05/2017 |
| 21.012.00024/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS | LÁPIS, BORRACHA, CANETA | R$ 153,07 | 23/05/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo.
31/05/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00067/2017 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | DEL VALLE MATERIAIS ELÉTRICOS |
LÂMPADA FLUORESCENTE |
R$ 365,00 | 05/05/2017 |
| 21.003.00073/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | B2G COMÉRCIO | PAPEL VERGÊ | R$ 124,46 | 22/05/2017 |
| 21.010.00003/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA | JP EELTRO | REFIL PARA PURIFICADOR | R$ 510,00 | 23/05/2017 |
| 21.003.00075/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | POINT DA ROSA COMÉRCIO | ÁGUA MINERAL | R$ 1.500,00 | 23/05/2017 |
| 21.003.00081/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | OXALÁ PAPELARIA | PAPEL OFICIO 2 | R$ 189,00 | 24/05/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00030/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA Nº 076/2017 | EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA | ASSINATURA E DISTRIBUIÇÃO DE DOE | R$ 540,00 | 24/05/2017 |
| 21.003.00003/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA N° 074/2017 | JT COMÉRCIO DE JORNAIS REVISTAS E SERVIÇOS LTDA – ME | ASSINATURA E DISTRIBUIÇÃO DE JORNAL A TARDE | R$ 812,00 | 24/05/2017 |
Diretor Administrativo
24/05/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00072/2017 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | MS BYTE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS EIRELI | MICROFONE SEM FIO | R$ 3.380,00 | 15/05/2017 |
| 21.003.00065/2017 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | ORIGINAL CLEAN SOLUÇÕES E HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL E EQUIP. EIRELLI | PAPEL HIGIÊNICO 10X300 | R$ 4.256,00 | 15/05/2017 |
| 21.010.00005/2017 | SUDET - 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | POINT DA ROSA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | ÁGUA MINERAL | R$ 600,00 | 12/05/2017 |
| 21.012.00011/2017 | SESOL - 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | BAHIA GRAFT LTDA | FITA ADESIVA | R$ 82,60 | 05/05/2017 |
| 21.012.00026/2017 | SESOL - 21.101.0007 | DISPENSA | MAAX SOLUTIONS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | COLA BASTÃO / COLA LÍQUIDA | R$ 52,67 | 17/05/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.411.00009/2017 | CFA - 21.101.0009 | DISPENSA Nº 073/2017 | ALCAME SERVIÇOS AUXILIARES DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | MANUTENÇÃO DE TELHADO | R$ 6.500,00 | 19/05/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo.
18/05/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.012.0015/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | TOTAL CABOS COMÉRCIO | TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR | R$ 189,99 | 08/05/2017 |
| 21.012.00023.2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | AFRICA COMERCIO | CD – R VIRGEM | R$ 36,00 | 09/05/2017 |
| 21.012.00020/2017 | SESOL – 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | SUCESSO COMERCIO | PAPEL TOALHA EM BOBINA | R$ 629,00 | 08/05/2017 |
| 21.003.00071/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | JONATAS NOGUEIRA PIRES | SUCO DE FRUTA | R$ 322,83 | 11/05/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.010.00004/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N° 031/2017 | URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA | PLOTAGEM | R$ 444,00 | 24/03/2017 |
| 21.003.00022/2017 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA N° 065/2017 | MAPFRE VIDA S/A | SEGURO DE VIDA COLETIVO | R$ 1.222,20 | 11/05/2017 |
| 21.003.00013/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA N° 042/2017 | URANUS VIDA S/A | PLOTAGEM | R$ 427,00 | 24/03/2017 |
| 21.003.00023/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA N° 072/2017 | CENTRAL DAS CÓPIAS | CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO | R$ 7.753,00 | 16/05/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
10/05/2017
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ |
Data Assinatura |
| 21.003.00067/2017 | DA – 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS | LÂMPADA FLUORESCENTE | R$ 365,84 | 27/04/2017 |
| 21.003.00064/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA | SHALOM COMERCIO | COPO PARA AGUA 200 ML | R$ 2.612,80 | 27/04/2017 |
| 21.010.00002/2017 | SUDET - 21.101.0005 | DISPENSA | IMPACTO VISUAL | CAMISA EM MALHA | R$ 1.590,00 | 19/04/2017 |
| 21.012.00012/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS | ETIQUETA AUTO - ADESIVA | R$ 27,93 | 26/04/2017 |
| 21.012.00014/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS | PANO DE CHÃO | R$ 36,28 | 26/04/2017 |
| 21.012.00016/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS | TESOURA | R$ 48,00 | 26/04/2017 |
| 21.012.00013/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS | PILHA ALCALINA | R$ 45,74 | 26/04/2017 |
| 21.012.00017/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | H A BORGES PINHEIRO | CAIXA ARQUIVO | R$ 76,33 | 27/04/2017 |
| 21.012.00019/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | JOSIANE SANTOS MENEZES AMORIM | DESODORIZADOR DE AR | R$ 61,30 | 27/04/2017 |
| 21.012.00018/2017 | SESOL – 21.101.0007 | DISPENSA | AGUIA COMERCIAL | COPO PARA AGUA | R$ 137,50 | 27/04/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00021/2017 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA Nº 061/2017 | VELTI TECNOLOGIA SISTEMAS E EGENHARIA LTDA | MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO | R$ 3.917,50 | 08/05/2017 |
| 21.003.00020/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA Nº 056/2017 | EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S.A | ASSINATURA E DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL CORREIO DA BAHIA | R$ 919,00 | 04/05/2017 |
Diretor Administrativo.
05/05/2017
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ |
Data Assinatura |
| 21.010.00015/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA Nº 047/2017 | TATICCA ORGANIZAÇÃO E MARKETING DE EVENTOS LTDA | ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS | R$ 7.875,00 | 03/05/2017 |
| 21.003.00017/2017 | DA – 21.101.0003 | DISPENSA Nº 055/2017 | R&M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMPUTADORES LTDA. | MANUNTENÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL | R$ 2.780,00 | 03/05/2017 |
| 21.010.00013/2017 | SUDET – 21.101.0005 | DISPENSA N° 046/2017 | CENTRAL DE EVENTOS HOTEIS E TURISMO DA BAHIA LTDA | SONORIZAÇÃO | R$ 3.000,00 | 03/05/2017 |
Diretor Administrativo.
21/04/2017
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ |
Data Assinatura |
| 21.003.00059/2017 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA | SABONETE PARA MÃOS | R$ 238,56 | 12/04/2017 |
| 21.003.00061/2017 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-EPP | PNEU RADIAL | R$ 4.457,12 | 13/04/2017 |
| 21.012.00009/2017 | SESOL-21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS | CAFÉ TORRADO EM GRÃOS | R$ 507,40 | 13/04/2017 |
| 21.003.00058/2017 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | ENGELETRA COMERCIAL ELÉTRICA LTDA | REATOR ELETRÔNICO | R$ 770,00 | 13/04/2017 |
| 21.003.00054/2017 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | LEONARDO LOPES DA MATA | REATOR ELETRÔNICO | R$ 322,00 | 17/04/2017 |
| 21.003.00060/2017 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | MATMALAP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO IIMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | R$ 1.225,76 | 18/04/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ |
Data Assinatura |
| 21.003.00013/2017 | DA - 21.101.003 | DISPENSA Nº 042/2017 | URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA | PLOTAGEM DE FOTOGRAFIA MAPA | R$ 427,00 | 18/04/2017 |
| 21.010.00004/2017 | SUDET-21.101.0005 | DISPENSA Nº 031/2017 | URANUS 2 COMUNICAÇÃO LTDA | PLOTAGEM EM VIDRO | R$ 444,00 | 18/04/2017 |
Diretor Administrativo.
13/04/2017
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00053/2017 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | Leonardo Lopes da Mata | Cadeado | R$ 600,00 | 06/04/2017 |
| 21.003.00048/2017 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | Leonardo Lopes da Mata | Cabo Elétrico | R$ 231,60 | 06/04/2017 |
| 21.003.00047/2017 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | Leonardo Lopes da Mata | Cabo Elétrico | R$ 320,00 | 06/04/2017 |
| 21.003.00046/2017 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | Leonardo Lopes da Mata | Disjuntor | R$ 126,00 | 07/04/2017 |
| 21.012.00007/2017 | SESOL –21.101.0007 | Dispensa | Leonardo Lopes da Mata | Disjuntor | R$ 80,00 | 07/04/2017 |
| 21.003.00044/2017 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | Serteba Serviços | Radio Portátil | R$ 6.984,00 | 04/04/2017 |
| 21.012.00008/2017 | SESOL – 21.101.0007 | Registro de Preço | MG Comércio Distribuidora | Papel Sulfite A4 | R$ 1.080,00 | 06/04/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.411.00006/2017 | DA - 21.101.0009 | DISPENSA Nº 030/2017 | GILBERTO VITÓRIA ALMEIDA | MESTRE DE CERIMÔNIA | R$ 450,00 | 18/03/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo.
08/04/2017
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM |
Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00044/2017 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | Serteba Serviços Técnicos e Representações Ltda | Rádio portátil | R$ 6.984,00 | 04/04/2017 |
| 21.003.00055/2017 | DA – 21.101.0003 | Registro de Preço | MMV Indústria de Produtos de Limpeza Ltda | Detergente lava louça | R$ 81,60 | 03/04/2017 |
| 21.003.00029/2017 | DA – 21.101.0003 | Registro de Preço | Lucheti Lubrificantes Ltda | Óleo lubrificante | R$ 605,00 | 03/03/2017 |
| 21.003.00056/2017 | DA – 21.101.0003 | Registro de Preço | Autoluck Comércio de Pneumaticos Ltda | Bateria automotiva | R$ 1.566,65 | 04/04/2017 |
| 21.012.00006/2017 | SESOL – 21.101.0007 | Dispensa |
África Comercio de Equipamentos e Suprimentos para Informática Ltda | CD – R Virgem | R$ 39,00 | 03/06/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
06/04/2017
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00052/2017 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | Sandra Miranda de Araujo Almeida | Formulário timbrado capa de processo | R$ 313,87 | 31/03/2017 |
| 21.003.00050/2017 | DA – 21.101.0003 | Registro de Preço | Viena Comercio de Alimentos Eireli | Açúcar cristalizado | R$ 868,56 | 31/03/2017 |
| 21.003.0049/2017 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | MJ Comércio e Serviços de Informática Ltda | Aparelho telefônico | R$ 169,95 | 03/04/2017 |
Diretor Administrativo.
01/04/2017
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº da AFM |
Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00031/2017 | DA – 21.101.0003 | Registro | Bahia Graft LTDA | Fita, adesiva, transparente, 45 mm x 50 m | R$ 75,52 | 20/03/2017 |
| 21.003.00041/2017 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | DJ Informática e Comercio de Equipamentos Eireli | Bateria, automotiva, 100ah | R$ 2.795,88 | 22/03/2017 |
| 21.411.00003/2017 | CFA – 21.101.0009 | Dispensa | Maria Elizete Mota dos Santos | Pasta, classificador, 240 x 330 x 55 mm/Caneta,esferográfica, cor azul |
R$ 494,32 | 20/03/2017 |
Diretor Administrativo
29/032017
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ |
Data Assinatura |
| 21.003.00042/2017 | DA - 21.101.0003 | Dispensa | Hilário de Santana Moreira | Cabo, elétrico, flexível, 10 mm² |
R$ 159,00 | 24/03/2017 |
| 21.003.00043/2017 | DA - 21.101.0003 | Dispensa | Leonardo Lopes da Mata | Cabo, elétrico flexível, 1 x 2,5 mm² |
R$ 173,40 | 24/03/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ |
Data Assinatura |
| 21.003.00013/2017 | DA - 21.101.0003 | Dispensa Nº 012/2017 | Uranus 2 Comunicação Ltda | Serviço Gráfico de Plotagem em Fotografia | R$ 427,00 | 24/03/2017 |
Diretor Administrativo
23/03/2017
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ |
Data Assinatura |
| 21.003.00036/2017 | DA - 21.101.0003 | Dispensa | MAAX Solutions Comercio e Serviços em Informática Eireli | Clips, caneta, pasta arquivo | R$ 294,63 | 20/03/2017 |
| 21.411.0002/2017 | CFA - 21.101.0009 | Dispensa | MMA Artefatos em Acrílico Comercio Industria Serviços Ltda | Adesivo auto-colante | R$ 450,00 | 17/03/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ |
Data Assinatura |
| 21.411.00003/2017 | CFA - 21101.0009 | Dispensa Nº 024/2017 | Hidroserv Imunização e Serviços Ltda | Limpeza, Lavagem e Higienização de Reservatório | R$ 760,00 | 20/03/2017 |
| 21.411.00004/2017 | CFA - 21101.0009 | Dispensa Nº 025/2017 | Alcame Serviços Auxiliares da Construção Civil Ltda | Reparo e Conservação de Parede Interna | R$ 4.500,00 | 21/03/2017 |
Diretor Administrativo
21/03/2017
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
Rosevelto Ferreira dos Santos
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ |
Data Assinatura |
| 21.003.00035/2017 | DA - 21.101.0003 | Dispensa | Valdeci Felix da Silva | Caneta esferográfica / marcadora | R$ 173,10 | 14/03/2017 |
| 21.003.00040/2017 | DA - 21.101.0003 | Dispensa | Maria Eliete Mota dos Santos | Pincel marcador permanente | R$ 30,88 | 17/03/2017 |
| 21.003.00039/2017 | DA - 21.003.0003 | Dispensa | Maria Eliete Mota dos Santos | Pincel marcador permanente | R$ 15,44 | 17/03/2017 |
| 21.411.00004/2017 | DA - 21.101.0003 | Dispensa | Rosevelto Ferreira dos Santos | Bloco para rascunho | R$ 644,98 | 17/03/2017 |
| 21.003.00033/2017 | DA - 21.101.0003 | Dispensa | Master Minas Comércio | Fluido para freio / Óleo lubrificante | R$ 1.194,24 | 16/03/2017 |
Diretor Administrativo
09/03/2017
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00032/2017 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | LEONARDO LOPES DA MATA | FECHADURA, tubular | R$ 184,00 | 06/03/2017 |
| 21.003.00022/2017 | DA – 21.101.0003 | Registro | ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA | COPO, para água |
R$ 1.435,00 |
02/03/2017 |
| 21.003.00011/2017 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | LEONARDO LOPES DA MATA | DISJUNTOR, elétrico | R$ 336,60 | 06/03/2017 |
| 21.003.00030/2017 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | SUCO, de fruta caju | R$ 207,48 | 06/03/2017 |
| 21.003.00021/2017 | DA – 21.101.0003 | Registro | SUCESSO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME | PAPEL, toalha | R$ 3.996,00 | 02/03/2017 |
| 21.003.00016/2017 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | PNP COMERCIAL LTDA | CARIMBOS | R$ 3.099,00 | 23/02/2017 |
| 21.003.00025/2017 | DA – 21.101.0003 | Registro de preço | TRIPLICE COMERCIAL | COPO para café | R$ 108,80 | 02/03/2017 |
| 21.003.00009/2017 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS | LEITE de vaca em pó | R$ 567,84 | 06/03/2017 |
| 21.003.00020/2017 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS | PRANCHETA em acrílico | R$ 104,71 | 06/03/2017 |
| 21.003.00018/2017 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS | PASTA em L | R$ 176,40 | 06/03/2017 |
| 21.003.00017/2017 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS | CLIPS para papel | R$ 17,55 | 06/03/2017 |
| 21.003.00024/2017 | DA – 21.101.0003 | Registro de Preço | Z D GAMA DISTRIBUIDORA | Pneu radial | R$ 5.335,12 | 07/03/2017 |
Diretor Administrativo
22/02/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.012.00003/2017 | SESOL – 21.101.0007 | Licitação | Ello Atacadão de Produtos Ltda | INSETICIDA | R$ 110,00 | 15/02/2017 |
| 21.003.00007/2017 | DA - 21.101.0003 | Dispensa | Robson da Silva Andrade | MOLA, hidráulica, para porta | R$ 871,80 | 15/02/2017 |
| 21.003.00008/2017 | DA- 21.101.0003 | Dispensa | Robson da Silva Andrade | GARRAFÃO, para água | R$ 773,50 | 15/02/2017 |
| 21.003.00010/2017 | DA - 21.101.0003 | Dispensa | Leonardo Lopes da Mata | DISJUNTOR, elétrico 70A | R$ 38,29 | 15/02/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00003/2017 | DA- 21101.0003 | Dispensa Nº 009/2017 | Construrefri Comércio Construção Serviços Ltda | Recuperação de Banco e Estrutura | R$ 4.920,00 | 16/02/2017 |
| 21.003.00004/2017 | DA - 21101.0003 | Dispensa Nº 009/2017 | Construrefri Comércio Construção Serviços Ltda | Pintura de Parede | R$ 432,00 | 16/02/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
17/02/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00015/2017 | DA – 21.101.0003 | Licitação | GP Comercio Atacadista e Servicos LTDA | PAPEL, higiênico | R$ 2.394,00 | 15/02/2017 |
| 21.012.00002/2017 | SESOL – 21.101.0007 | Licitação | Rita Maria Conceicao Silva | PILHA, AA | R$ 45,08 | 14/02/2017 |
| 21.003.00005/2017 | DA – 21.101.0003 | Licitação | Rita Maria Conceicao Silva | CAIXA, arquivo | R$ 1.549,80 | 13/02/2017 |
| 21.003.00014/2017 | DA – 21.101.0003 | Licitação | Rita Maria Conceicao Silva | PILHA, AA | R$ 132,02 | 14/02/2017 |
| 21.003.00004/2017 | DA – 21.101.0003 | Licitação | Claudia Gomes de Souza Distribuidora | SABONETE, para mãos | R$ 54,67 | 14/02/2017 |
| 21.003.00001/2017 | DA – 21.101.0003 | Licitação | MMV Industria de Produtos de Limpeza LTDA | DETERGENTE, lava louca | R$ 82,00 | 13/02/2017 |
| 21.003.00006/2017 | DA – 21.101.0003 | Licitação | Hilário de Santana Moreira | DISJUNTOR, elétrico | R$ 33,00 | 10/02/2017 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ |
Data Assinatura |
| 21.411.00001/2017 | CFA - 211010009 | Dispensa nº 001/2017 | Alcame Serviços Auxiliares da Construção Civil Ltda | Instalação e Desinstalação de Tapume | R$ 5.390,00 | 14/02/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
14/02/2017
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00155/2016 | DA-21.101.0003 | LICITAÇÃO | LUZA COMERCIAL LTDA-ME | PNEU, REF.9.00, ARO 20,14 LONAS/PNEUS, REF. 195/60, ARO 15 | R$ 8.456,98 | 09/02/2017 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
23/12/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00165/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | LM PAPELARIA COMÉRCIO | CANETA ESFEROGRAFICA | R$ 33,84 | 16/12/2016 |
| 21.003.00163/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | MG COMERCIO | PAPEL SULFITE | R$ 2.937,60 | 16/12/2016 |
| 21.003.00137/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | C & B COMERCIAL | CABO ELETRICO | R$ 152,87 | 29/11/2016 |
| 21.003.00166/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | LABORBAHIA COMÉRCIO | LUVA DE BORRACHA | R$ 100,00 | 15/12/2016 |
| 21.003.00156/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | ROBSON DA SILVA ANDRADE | FECHADURA TUBULAR | R$ 200,90 | 16/12/2016 |
| 21.003.00160/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | JOCEVAL DE OLIVEIRA SANTOS | BISCOITO TIPO WAFER | R$ 126,28 | 15/12/2016 |
| 21.003.00167/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | SUCESSO COMERCIO E INDUSTRIA | PAPEL TOALHA | R$ 2.853,00 | 16/12/2016 |
| 21.003.00164/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | TONER PRINTER | TONER PARA IMPRESSORA | R$ 369,00 | 16/12/2016 |
| 21.003.00161/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS | PASTA EM L | R$ 167,70 | 16/12/2016 |
| 21.011.00016/2016 | ESPORTES - 21.101.0006 | DISPENSA | CARVALHO CARVALHO COMERCIO | CAMISA EM MALHA | R$ 1.410,40 | 16/12/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo.
20/12/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00090/2016 | DA - 21101.003 | DISPENSA nº 185/16 | OBJETIVA COM E SER FOTOGRAFICOS LTDA | TRATAMENTO E IMPRESSÃO DE 3 FOTOS | R$ 321,00 | 15/12/2016 |
Danilo Xavier,
Diretor Administrativo.
17/12/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00148/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | BAHIA GRAF | FITA ADESIVA | R$ 75,52 | 07/12/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo.
13/12/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00146/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | MGL INDUSTRIA E COMÉRCIO | CAMISA, CALÇA, PALETÓ, SAPATO, MEIA E GRAVATA | R$ 2.449,00 | 29/11/2016 |
| 21.003.00151/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | ELLO ATACADÃO | COPO PARA AGUA | R$ 1.592,85 | 05/12/2016 |
| 21.003.00153/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | TRIPLICE COMERCIAL | COPO PARA CAFÉ | R$ 111,36 | 05/12/2016 |
| 21.003.00154/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA | LIVRO ATA | R$ 51,68 | 06/12/2016 |
| 21.012.00088/2016 | SESOL - 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | MG COMÉRCIO | PAPEL SULFITE A4 | R$ 1.123,20 | 21/11/2016 |
| 21.012.00092/2016 | SESOL - 21.101.0007 | DISPENSA | LUCIANO COSTA | DESODORIZADOR DE AR | R$ 42,98 | 30/11/2016 |
| 21.003.00152/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | VIENA COMÉRCIO | AÇUCAR CRISTALIZADO | R$ 868,56 | 05/12/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
07/12/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00088/2016 | DA - 21101.003 | DISPENSA Nº 184/16 | EDMILSON FERNANDES DOS SANTOS | GRAVAÇÃO DE CDR | R$ 765,00 | 05/12/2016 |
Danilo Xavier,
Diretor Administrativo.
03/12/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00086 / 2016 | DA - 21.1010003 | DISPENSA Nº 181/16 | K2 COMUNICAÇÃO VISUAL LIMITADA | SERVIÇO DE PLOTAGEM | R$ 1.650,00 | 28/11/2016 |
Danilo Xavier,
Diretor Administrativo.
26/11/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00074/2016 | DA - 21.1010003 | DISPENSA Nº 178/16 | FORT CAR TURISMO LTDA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAL | R$ 3.600,00 | 18/11/2016 |
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00143/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | GP COMERCIO | PAPEL HIGIÊNICO | R$ 1.624,50 | 23/11/2016 |
| 21.003.00147/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA | PILHA ALCALINA | R$ 58,96 | 22/11/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
24/11/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APS
| Nº DA APS | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00062/2016 | DA - 21.1010003 | DISPENSA Nº 158/16 | MD COM E SERVIÇO C/ PREVENÇÃO INCÊNDIO LTDA | RECARGA DE EXTINTORES | R$3.823,80 | 01/11/2016 |
| 21.003.00063/2016 | DA - 21.1010003 | DISPENSA Nº 157/16 | UNITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS | IMPERMEABILIZAÇÃO LAGE C/ MANTA ASFALTICA | R$1.800,00 | 22/11/2016 |
Danilo Xavier,
Diretor Administrativo
23/11/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00130/2016 | DA-21.101.0003 | DISPENSA | JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA | SUPORTE PARA UNIDADE CONDENSADORA | R$ 340,00 | 07/11/2016 |
| 21.003.00142/2016 | DA-21.101.0003 | DISPENSA | RODTECH RODIZIOS E CARRINHOS | SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL TOALHA | R$ 313,50 | 18/11/2016 |
| 21.003.00140/2016 | DA-21.101.0003 | DISPENSA | I DE ALMEIDA REIS | MARCADOR DE PAGINAS | R$ 273,78 | 17/11/2016 |
| 21.003.00141/2016 | DA-21.101.0003 | DISPENSA | JONATAS NOGUEIRA PIRES | SUCO DE FRUTA | R$ 717,60 | 16/11/2016 |
| 21.003.00133/2016 | DA-21.101.0003 | DISPENSA | ROSEVELTO FERREIRA DOS ANJOS | FORMULARIO TIMBRADO | R$ 482,50 | 08/11/2106 |
| 21.003.00138/2016 | DA-21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | CUBO ICE DISTRIBUIDORA | AGUA MINERAL | R$3.995,72 | 16/11/2016 |
| 21.012.00089/2016 | SESOL - 21.101.0007 | DISPENSA | LM PAPELARIA COMÉRCIO | COLA LIQUIDA | R$ 22,52 | 17/11/2016 |
| 21.012.00090/2016 | SESOL - 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | LM PAPELARIA COMÉRCIO | CANETA ESFEROGRAFICA | R$ 29,28 | 17/11/2016 |
| 21.012.00087/2016 | SESOL - 21.101.0007 | DISPENSA | LUCIANO F COSTA | DESINFETANTE | R$ 35,20 | 16/11/2016 |
| 21.012.00091/2016 | SESOL - 21.101.0007 | DISPENSA | SOMAX COMERCIAL | CAFÉ TORRADO E MOIDO | R$ 261,96 | 17/11/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
19/11/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00134/2016 | DA-21.101.0003 | DISPENSA | CLAUDIO CONCEIÇÃO SANTOS | COPO PARA CAFÉ | R$ 123,20 | 08/11/2016 |
| 21.003.00135/2016 | DA-21.101.0003 | DISPENSA | PNP COMERCIAL | CARIMBO AUTO-ENTINTADO | R$ 880,00 | 10/11/2016 |
| 21.003.00136/2016 | DA-21.101.0003 | DISPENSA | LEONARDO LOPES DA MATA | CABO ELETRICO FLEXIVEL | R$ 218,50 | 16/11/2016 |
| 21.003.00139/2016 | DA-21.101.0003 | DISPENSA | LEONARDO LOPES DA MATA | ASSENTO SANITÁRIO | R$ 270,00 | 16/11/2016 |
| 21.012.00086/2016 | SESOL - 21.101.0007 | DISPENSA | RENTECK EMPREENDIMENTOS | PASTA EM L /BORRACHA BICOLOR | R$ 80,84 | 08/11/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
12/11/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00129/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | VM COMÉRCIO | PAPEL VERGÊ | R$ 140,00 | 03/11/2016 |
| 21.003.00119/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | LUCHETI LUBRIFICANTE | ÓLEO LUBRIFICANTE | R$ 126,00 | 18/11/2016 |
| 21.003.00133/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | ROSEVELTO FERREIRA DOS ANJOS | FORMULÁRIO TIMBRADO CAPA DE PROCESSO | R$ 482,50 | 08/11/2016 |
| 21.003.00132/2016 | DA - 21.101.0009 | DISPENSA | LM PAPELARIA | PASTA ARQUIVO | R$ 114,00 | 08/11/2016 |
| 21.003.00131/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | LM PAPELARIA | COLA LÍQUIDA | R$ 43,52 | 08/11/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
08/11/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00123/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | TOTAL CABOS COMERCIO | CONECTOR ELÉTRICO | R$ 25,00 | 27/10/2016 |
| 21.003.00125/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | MG COMÉRCIO | PAPEL SULFITE | R$ 2.937,60 | 27/10/2016 |
| 21.012.00085/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | SUCESSO COMERCIO E INDUSTRIA | PAPEL TOALHA | R$ 117,00 | 03/11/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
05/11/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00124/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA | PILHA ALCALINA 9 VOLTS | R$ 52,00 | 31/10/2016 |
| 21.003.00122/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA | CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS | R$ 1.148,00 | 01/11/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
28/10/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00115/2016 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | Objetiva Comercio | Moldura tipo sanduíche | R$ 884,00 | 21/10/2016 |
| 21.003.00120/2016 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | TGR Central de serviços | Placa de vidro | R$ 480,00 | 20/10/2016 |
| 21.003.00117/2016 | DA – 21.101.0003 | Registro de preço | Claudia Gomes de Souza dist. | Sabonete liquido | R$ 183,89 | 17/10/2016 |
| 21.003.00112/2016 | DA – 21.101.0003 | Registro de preço | GP Comercio | Papel higiênico | R$ 826,50 | 19/10/2016 |
| 21.012.00084/2016 | SESOL– 21.101.0007 | Registro de preço | Planet Graf Comercio | Envelope timbrado | R$ 44,80 | 17/10/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
25/10/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00118/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | INOX LINE PLACAS | MEDALHA EM AÇO | R$ 3.885,00 | 18/10/2016 |
| 21.003.00116/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | CARVALHO CARVALHO COMERCIO | CAMISA EM MALHA | R$ 2.522,50 | 19/10/2016 |
| 21.012.00082/2016 | SESOL - 21.101.0007 | DISPENSA | JOSIANE SANTOS MENEZES AMORIM | PANO DE CHÃO | R$ 22,40 | 18/10/2016 |
| 21.003.00113/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | MMV INDUSTRIA DE PRODUTOS | DETERGENTE LAVA LOUÇA | R$ 76,80 | 18/10/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
21/10/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00111/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | LM PAPELARIA COMÉRCIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | R$ 36,96 | 13/10/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
18/10/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00109/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | DR COMÉRCIO | CADEADO 50 MM | R$ 143,99 | 07/10/2016 |
| 21.003.00088/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | STAUDT E FRANSESQUETT | CLIPS PARA PAPEL | R$ 21,59 | 26/09/2016 |
| 21.411.00001/2016 | CFA - 21.101.0009 | DISPENSA | MMA ARTEFATOS | PLACA DE INAUGURAÇÃO | R$ 250,00 | 13/10/2016 |
| 21.003.00110/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | PRONTU IND E COM DE ALIMENTOS | LEITE DE VACA EM PÓ | R$ 573,65 | 10/10/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
12/10/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00104/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | MARIA ELIETE MOTA DOS SANTOS | BANDEIRA DA BAHIA/BRASIL | R$ 483,98 | 05/10/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
07/10/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora |
Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ |
Data Assinatura |
| 21.003.00106/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | C & B COMÉRCIO | LÂMPADA FLUORESCENTE | R$ 94,47 | 28/09/2016 |
| 21.003.00105/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | C & B COMÉRCIO | LÂMPADA FLUORESCENTE | R$ 227,99 | 28/09/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
01/10/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00101/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | C & B COMÉRCIO | CABO ELETRICO | R$ 119,83 | 22/09/2016 |
| 21.012.00081/2016 | SESOL - 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | FS COMERCIO E SERVIÇOS | COPO PARA AGUA | R$ 126,90 | 28/09/2016 |
| 21.003.00107/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | HM COMÉRCIO | LAMPADA FLOURESCENTE | R$ 62,52 | 29/09/2016 |
| 21.003.00102/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | UR COMÉRCIO | BISCOITO RECHEADO | R$ 103,40 | 28/06/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
29/09/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00097/2016 | DA – 21.101.0003 | Registro de preço | Sucesso Comércio e Indústria | Papel toalha | R$ 3.087,00 | 23/09/2016 |
| 21.003.00086/2016 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | F Ribeiro Brito | Etiqueta auto-adesiva | R$ 49,40 | 14/09/2016 |
| 21.003.00099/2016 | DA – 21.101.0003 | Registro de preço | NCK Comercio | Garrafa térmica | R$ 47,79 | 22/09/2016 |
| 21.003.00100/2016 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | EBN Empresa Bahiana de Negócios | Bandeira da Bahia | R$ 150,00 | 23/09/2016 |
| 21.003.00103/2016 | DA – 21.101.0003 | Registro de preço | Cubo Ice Distribuidora | Água mineral sem gás | R$ 3.906,81 | 22/09/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
22/09/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00090/2016 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | CL Informática | Fita adesiva | R$ 135,73 | 08/09/2016 |
| 21.003.00098/2016 | DA – 21.101.0003 | Registro de preço | Altis Import Comercial | Copo para café | R$ 97,02 | 20/09/2016 |
| 21.012.00080/2016 | SESOL – 1.101.0007 | Registro de preço | Joceval de Oliveira Santos | Café torrado em grãos | R$ 465,12 | 19/09/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
20/09/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00095/2016 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | Altajan Comercio | Café torrado e moído | R$ 1.627,75 | 01/09/2016 |
| 21.003.00077/2016 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | Danilo de Jesus Adaes | Envelope timbrado | R$ 27,66 | 26/08/2016 |
| 21.003.00096/2016 | DA – 21.101.0003 | Dispensa | Stop Car Comercio | Pneu radial | R$ 4.800,00 | 08/09/2016 |
| 21.010.00054/2016 | DA – 21.101.0005 | Dispensa | TGR Central de Serviços | Camisa em malha | R$ 2.550,00 | 15/09/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
09/09/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.012.00078/2016 | SESOL - 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | I DE ALMEIDA REIS | LÁPIS MINA GRAFITE | R$ 49,95 | 09/08/2016 |
| 21.003.00082/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | FS COMERCIO E SERVIÇOS | COPO PARA AGUA | R$ 1.614,60 | 01/09/2016 |
| 21.003.00089/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | UR COMÉRCIO | BISCOITO TIPO WAFFER | R$ 92,25 | 23/08/2016 |
| 21.012.00079/2016 | SESOL - 21.101.0007 | DISPENSA | VALDECI FELIX DA SILVA | CLIPS PARA PAPEL | R$ 40,00 | 29/08/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
07/09/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00094/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | VIENA COMERCIO | AÇUCAR CRISTALIZADO | R$ 1.015,20 | 29/08/2016 |
| 21.003.00092/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | CUBO ICE DISTRIBUIDORA | AGUA MINERAL | R$ 3.164,15 | 23/08/2016 |
| 21.003.00062/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | TGR CENTRAL DE SERVIÇOS | CAMISA MASCULINA/BLUSA FEMININA | R$ 1.075,00 | 29/08/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
19/08/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.012.00066/2016 | SESOL - 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | LM PAPELARIA COMÉRCIO | COLA BASTÃO | R$ 29,70 | 13/07/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
10/08/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00079/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | BERTOLDO COM. E SERVIÇOS | SABONETE LIQUIDO | R$ 173,25 | 05/08/2016 |
| 21.003.00080/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | VIENA COMERCIO | SUCO DE FRUTA | R$ 318,62 | 04/08/2016 |
| 21.011.00015/2016 | ESPORTES - 21.101.0006 | DISPENSA | DANILO DE JESUS ADAES | CLIPS PARA PAPEL | R$ 94,99 | 08/08/2016 |
| 21.003.00081/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | UR COMÉRCIO | LEITE EM PÓ INTEGRAL | R$ 353,40 | 04/08/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo.
02/08/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00069/2016 | DA- 21.101.0003 | DISPENSA | DR COMÉRCIO | ENVELOPE TIMBRADO | R$ 482,79 | 15/07/2016 |
| 21.003.00076/2016 | DA- 21.101.0003 | DISPENSA | MGL COMÉRCIO | TRAJE, CAMISA, SAPATO, MEIA E CINTO | R$ 5.587,20 | 27/07/2016 |
| 21.003.00071/2016 | DA- 21.101.0003 | DISPENSA | DANILO DE JESUS ADAES | ENVELOPE TIMBRADO | R$ 1,002,60 | 26/07/2116 |
| 21.003.00078/2016 | DA- 21.101.0003 | DISPENSA | SOLTECH COMERCIO | PORTA CRACHÁ | R$ 880,00 | 29/07/2016 |
| 21.011.00013/2016 | ESPORTES- 21.101.0006 | REGISTRO DE PREÇO | UR COMÉRCIO | BISCOITO WAFFER | R$ 164,00 | 26/07/2016 |
| 21.012.00072/2016 | SESOL- 21.101.0007 | DISPENSA | DR COMÉRCIO | CD-R VIRGEM | R$ 31,99 | 13/07/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
29/07/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.011.00014/2016 | ESPORTES- 21.101.0006 | DISPENSA | VIENA COMERCIO | SUCO DE FRUTA | R$ 356,00 | 26/07/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
26/07/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00075/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | JOSEANE BARBOSA DA SILVA | DISJUNTOR ELETRICO | R$ 295,75 | 20/07/2016 |
| 21.003.00074/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | VIENA COMERCIO | AÇUCAR CRISTALIZADO | R$ 848,00 | 21/07/2016 |
| 21.012.00076/2016 | SESOL - 21.101.0007 | DISPENSA | VIENA COMERCIO | AÇUCAR CRISTALIZADO | R$ 208,08 | 21/07/2016 |
| 21.012.00074/2016 | SESOL - 21.101.0007 | DISPENSA | CATIA SILVA DIAS | PAPEL TOALHA EM BOBINA | R$ 510,40 | 20/07/2016 |
| 21.012.00075/2016 | SESOL - 21.101.0007 | DISPENSA | DR COMÉRCIO | ENVELOPE TIMBRADO | R$ 193,22 | 22/07/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
22/07/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.012.00071/2016 | SESOL - 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | POSITIVO INFORMÁTICA | MICROCOMPUTADOR | R$17.974,68 | 18/07/2016 |
| 21.003.00073/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | LM PAPELARIA COMÉRCIO | CANETA ESFEROGRÁFICA | R$ 38,40 | 18/07/2016 |
| 21.003.00072/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | LEONARDO LOPES DA MATA | LÂMPADA FLUORESCENTE | R$ 175,00 | 19/07/2016 |
| 21.012.00073/2016 | SESOL - 21.101.0007 | DISPENSA | JOSIANE SANTOS MENEZES AMORIM | DESINFETANTE AMBIENTE | R$ 36,01 | 15/07/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
20/07/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00070/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | F RIBEIRO BRITO | PAPEL ALCALINO A-4 | R$ 4.220,48 | 14/07/2016 |
| 21.003.00058/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | CUBO ICE DISTRIBUIDORA | AGUA MINERAL SEM GÁS | R$ 2.353,50 | 13/07/2016 |
| 21.012.00068/2016 | SESOL - 21.101.0007 | DISPENSA | LUANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | CANETA ESFEROGRÁFICA | R$ 126,96 | 15/07/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
16/07/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00067/2016 | DA - 21.101.0003 | REGISTRO DE PREÇO | ELLO ATACADÃO | COPO PARA ÁGUA/COPO PARA CAFÉ | R$ 1.443,62 | 12/07/16 |
| 21.012.00069/2016 | SESOL-21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA | PILHA ALCALINA | R$ 58,96 | 11/07/2016 |
| 21.012.00064/2016 | SESOL-21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | LM PAPELARIA COMÉRCIO | PASTA SUSPENSA | R$ 113,74 | 13/07/2016 |
| 21.012.00063/2016 | SESOL-21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | LM PAPELARIA COMÉRCIO | BORRACHA ELÁSTICA/CANETA ESFEROGRÁFICA | R$ 60,24 | 13/07/2016 |
| 21.012.00067/2016 | SESOL-21.101.0007 | DISPENSA | BERTOLDO COMÉRCIO | INSETICIDA | R$ 188,09 | 13/07/2016 |
| 21.012.00065/2016 | SESOL-21.101.0007 | DISPENSA | DR COMÉRCIO | FITA ADESIVA | R$ 62,09 | 11/07/2016 |
| 21.012.00062/2016 | SESOL-21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | STAUDT E FRANSESQUETT | CLIPS PARA PAPEL | R$ 14,43 | 05/07/2016 |
| 21.012.00070/2016 | SESOL-21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | DATEN TECNOLOGIA | NOTEBOOK | R$21.551,28 | 13/07/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
14/07/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.003.00066/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | I DE ALMEIDA REIS | FITA ADESIVA | R$ 33,73 | 11/07/2016 |
| 21.003.00068/2016 | DA - 21.101.0003 | DISPENSA | LEONARDO LOPES DA MATA | CABO ELÉTRICO | R$ 100,00 | 11/07/2016 |
| 21.010.00050/2016 | SUDET - 21.101.0005 | REGISTRO DE PREÇO | MJ COMERCIO E SERVIÇO | VENTILADOR | R$ 8.228,50 | 20/06/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo
12/07/2016
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL – AFM
| Nº DA AFM | Unidade Gestora | Modalidade | Fornecedor | Objeto | Valor Total R$ | Data Assinatura |
| 21.012.00061/2016 | SESOL - 21.101.0007 | REGISTRO DE PREÇO | MOBILAX INDUSTRIA E COMERCIO | MESA DE TRABALHO/ARMARIO ALTO | R$ 10.600,00 | 04/07/2016 |
Danilo Xavier
Diretor Administrativo